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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018204
Nro. de Timbrado
15553434
Monto de la Factura
₲ 7.325.289
Nro. de Orden de Pago
842
Fecha de Orden de Pago
22-09-2022
Fecha Emisión Cheque
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.893.431
IVA
₲ 665.935
Retención DNCP
₲ 25.838
Retención IVA
₲ 199.780
Retención Renta
₲ 199.780
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
35/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-209141
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.071.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.942.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402252
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERIA PARA LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central