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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003857
Nro. de Timbrado
14973659
Monto de la Factura
₲ 29.074.050
Nro. de Orden de Pago
136
Fecha de Orden de Pago
30-03-2022
Fecha Emisión Cheque
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.360.002
IVA
₲ 2.643.095
Retención DNCP
₲ 102.552
Retención IVA
₲ 792.929
Retención Renta
₲ 792.929
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-204296
Monto Contrato
₲ 29.842.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.816.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.125.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391203
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí