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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004580
Nro. de Timbrado
15798982
Monto de la Factura
₲ 12.601.500
Nro. de Orden de Pago
1129
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
12-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.858.585
IVA
₲ 1.145.591
Retención DNCP
₲ 44.449
Retención IVA
₲ 343.677
Retención Renta
₲ 343.677
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-197332
Monto Contrato
₲ 25.203.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.191.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.728.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377045
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central