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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000939
Nro. de Timbrado
16477401
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
13140
Fecha de Orden de Pago
25-09-2023
Fecha Emisión Cheque
18-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.465.473
IVA
₲ 1.909.091
Retención DNCP
₲ 74.073
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 572.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 315.000
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-204272
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.170.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.534.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387602
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CASETAS DOBLE DE VIGILANCIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia