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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000301
Nro. de Timbrado
15086316
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
410
Fecha de Orden de Pago
28-10-2021
Fecha Emisión Cheque
03-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.347.045
IVA
₲ 4.090.909
Retención DNCP
₲ 158.727
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 1.227.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-204270
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.933.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.578.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392073
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro