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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003762
Nro. de Timbrado
14973659
Monto de la Factura
₲ 702.150
Nro. de Orden de Pago
339
Fecha de Orden de Pago
10-09-2021
Fecha Emisión Cheque
19-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.753
IVA
₲ 63.832
Retención DNCP
₲ 2.477
Retención IVA
₲ 19.150
Retención Renta
₲ 19.150
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
8/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-203531
Monto Contrato
₲ 6.581.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.234.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.193.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392580
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay