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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0109668
Nro. de Timbrado
14528969
Monto de la Factura
₲ 6.320.000
Nro. de Orden de Pago
207
Fecha de Orden de Pago
29-07-2021
Fecha Emisión Cheque
12-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.947.406
IVA
₲ 574.545
Retención DNCP
₲ 22.292
Retención IVA
₲ 172.364
Retención Renta
₲ 172.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-201132
Monto Contrato
₲ 16.011.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.997.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.067.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395387
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu