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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003770
Nro. de Timbrado
14973659
Monto de la Factura
₲ 1.987.740
Nro. de Orden de Pago
544
Fecha de Orden de Pago
21-09-2021
Fecha Emisión Cheque
19-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.870.555
IVA
₲ 180.704
Retención DNCP
₲ 7.011
Retención IVA
₲ 54.211
Retención Renta
₲ 54.211
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-202759
Monto Contrato
₲ 6.709.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.704.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.314.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395333
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción