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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000913
Nro. de Timbrado
14772311
Monto de la Factura
₲ 17.000
Nro. de Orden de Pago
400
Fecha de Orden de Pago
24-05-2022
Fecha Emisión Cheque
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.922
IVA
₲ 1.545
Retención DNCP
₲ 62
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Atilio Carlson Capli
RUC
4119457-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-209152
Monto Contrato
₲ 30.432.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.405.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.782.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388250
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico y Ceremonial
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación