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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003751
Nro. de Timbrado
14973659
Monto de la Factura
₲ 22.093.180
Nro. de Orden de Pago
313
Fecha de Orden de Pago
12-08-2021
Fecha Emisión Cheque
19-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.790.687
IVA
₲ 2.008.471
Retención DNCP
₲ 77.929
Retención IVA
₲ 602.541
Retención Renta
₲ 602.541
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-202066
Monto Contrato
₲ 22.093.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.073.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.790.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392578
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay