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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000001
Nro. de Timbrado
15129985
Monto de la Factura
₲ 4.020.000
Nro. de Orden de Pago
6779
Fecha de Orden de Pago
12-01-2022
Fecha Emisión Cheque
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.783.003
IVA
₲ 365.455
Retención DNCP
₲ 14.180
Retención IVA
₲ 109.637
Retención Renta
₲ 109.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
33/21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-203809
Monto Contrato
₲ 4.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.016.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.783.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389726
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN BANDERAS y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa