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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000257
Nro. de Timbrado
16372450
Monto de la Factura
₲ 12.055.620
Nro. de Orden de Pago
480
Fecha de Orden de Pago
06-10-2023
Fecha Emisión Cheque
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.344.887
IVA
₲ 328.790

Retención DNCP
₲ 42.523
Retención IVA
₲ 328.790
Retención Renta
₲ 328.790
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.
RUC
80066451-5
Número de Contrato
017/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-206595
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.913.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.833.227

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390317
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera