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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000171
Nro. de Timbrado
15140197
Monto de la Factura
₲ 1.392.523
Nro. de Orden de Pago
415
Fecha de Orden de Pago
18-07-2022
Fecha Emisión Cheque
05-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.310.427
IVA
₲ 126.593
Retención DNCP
₲ 4.912
Retención IVA
₲ 37.978
Retención Renta
₲ 37.978
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.
RUC
80066451-5
Número de Contrato
017/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-206595
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.913.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.833.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390317
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera