- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001861
Nro. de Timbrado
15452493
Monto de la Factura
₲ 4.393.400
Nro. de Orden de Pago
160
Fecha de Orden de Pago
20-04-2022
Fecha Emisión Cheque
06-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.012.079
IVA
₲ 399.400
Retención DNCP
₲ 15.497
Retención IVA
₲ 119.820
Retención Renta
₲ 119.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 122.310
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
40/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-209411
Monto Contrato
₲ 5.757.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.389.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.012.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira