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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001803
Nro. de Timbrado
14921117
Monto de la Factura
₲ 19.980.000
Nro. de Orden de Pago
299
Fecha de Orden de Pago
23-07-2021
Fecha Emisión Cheque
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.819.707
IVA
₲ 1.816.364
Retención DNCP
₲ 70.475
Retención IVA
₲ 544.909
Retención Renta
₲ 544.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-201507
Monto Contrato
₲ 19.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.819.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383660
Nombre de la Licitación
COMPRA DE UNIFORME PARA LIMPIADORES BANDERAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones