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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000304
Nro. de Timbrado
14981877
Monto de la Factura
₲ 3.210.000
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
27-07-2021
Fecha Emisión Cheque
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.020.757
IVA
₲ 291.818
Retención DNCP
₲ 11.323
Retención IVA
₲ 87.545
Retención Renta
₲ 87.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Escobar
RUC
5157141-2
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-201303
Monto Contrato
₲ 3.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.207.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.020.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393394
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel e Impresos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu