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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005162
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. de Orden de Pago
2908
Fecha de Orden de Pago
25-03-2024
Fecha Emisión Cheque
17-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.491.200
IVA
₲ 145.455
Retención DNCP
₲ 5.585
Retención IVA
₲ 43.637
Retención Renta
₲ 58.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-210191
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.942.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.264.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392989
Nombre de la Licitación
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TELEFONÍA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E. - SEGUNDO LLAMADO"
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia