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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016379
Nro. de Timbrado
15338582
Monto de la Factura
₲ 1.469.700
Nro. de Orden de Pago
455
Fecha de Orden de Pago
17-08-2022
Fecha Emisión Cheque
05-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.383.054
IVA
₲ 133.609
Retención DNCP
₲ 5.184
Retención IVA
₲ 40.083
Retención Renta
₲ 40.083
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
020_2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-207309
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.673.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.649.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401345
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS LEXMARK - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera