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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016986
Nro. de Timbrado
15938355
Monto de la Factura
₲ 555.220
Nro. de Orden de Pago
819
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.058
IVA
₲ 50.475
Retención DNCP
₲ 2.019
Retención IVA
₲ 15.143
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
020_2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-207309
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.673.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.649.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401345
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS LEXMARK - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera