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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0112067/68
Nro. de Timbrado
16204996
Monto de la Factura
₲ 1.530.000
Nro. de Orden de Pago
934
Fecha de Orden de Pago
31-03-2023
Fecha Emisión Cheque
03-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.481.319
IVA
₲ 139.091
Retención DNCP
₲ 5.564
Retención IVA
₲ 41.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
38/21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-204017
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.039.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.793.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391158
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS. CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa