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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003596
Nro. de Timbrado
14525109
Monto de la Factura
₲ 4.071.540
Nro. de Orden de Pago
2675
Fecha de Orden de Pago
28-07-2021
Fecha Emisión Cheque
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.831.505
IVA
₲ 370.140
Retención DNCP
₲ 14.361
Retención IVA
₲ 111.042
Retención Renta
₲ 111.042
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
02/21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-199235
Monto Contrato
₲ 4.071.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.067.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.831.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390167
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALCOHOL LIQUIDO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa