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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000143
Nro. de Timbrado
14912126
Monto de la Factura
₲ 1.881.000
Nro. de Orden de Pago
695
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.821.150
IVA
₲ 171.000
Retención DNCP
₲ 6.840
Retención IVA
₲ 51.300
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
28/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-206413
Monto Contrato
₲ 1.881.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.879.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.821.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394246
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE ASCENSORES DEL BLOQUE B
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira