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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000317
Nro. de Timbrado
15062537
Monto de la Factura
₲ 994.580
Nro. de Orden de Pago
337
Fecha de Orden de Pago
02-12-2021
Fecha Emisión Cheque
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 935.945
IVA
₲ 90.416
Retención DNCP
₲ 3.508
Retención IVA
₲ 27.125
Retención Renta
₲ 27.125
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JHIRSO JOSE LOPEZ GARCIA
RUC
3513261-2
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-204163
Monto Contrato
₲ 15.999.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.985.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.056.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392788
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLASTICOS, INSUMOS METALICOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay