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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000541
Nro. de Timbrado
14888460
Monto de la Factura
₲ 1.410.000
Nro. de Orden de Pago
417
Fecha de Orden de Pago
19-10-2021
Fecha Emisión Cheque
03-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.365.136
IVA
Retención DNCP
₲ 5.127
Retención IVA
₲ 38.455
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRECIA NOEMI IBARRA MEDINA
RUC
4738165-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-205080
Monto Contrato
₲ 1.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.408.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.365.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392577
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay