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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0039077
Nro. de Timbrado
14812790
Monto de la Factura
₲ 5.760.000
Nro. de Orden de Pago
547
Fecha de Orden de Pago
21-09-2021
Fecha Emisión Cheque
11-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.420.421
IVA
₲ 523.636
Retención DNCP
₲ 20.317
Retención IVA
₲ 157.091
Retención Renta
₲ 157.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-203935
Monto Contrato
₲ 5.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.754.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.420.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción