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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000419
Nro. de Timbrado
16500393
Monto de la Factura
₲ 1.450.000
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
26-10-2023
Fecha Emisión Cheque
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.403.864
IVA
₲ 131.818
Retención DNCP
₲ 5.273
Retención IVA
₲ 39.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-206200
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.712.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.923.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400579
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL GENERADOR
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro