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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000809
Nro. de Timbrado
14668489
Monto de la Factura
₲ 10.735.900
Nro. de Orden de Pago
248
Fecha de Orden de Pago
16-06-2021
Fecha Emisión Cheque
03-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.102.970
IVA
Retención DNCP
₲ 37.868
Retención IVA
₲ 292.797
Retención Renta
₲ 292.797
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
04/21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-199723
Monto Contrato
₲ 10.735.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.726.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.102.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391771
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu