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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036922
Nro. de Timbrado
14020204
Monto de la Factura
₲ 324.000
Nro. de Orden de Pago
464
Fecha de Orden de Pago
23-10-2020
Fecha Emisión Cheque
23-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.822
IVA
₲ 29.455
Retención DNCP
₲ 1.178
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-197932
Monto Contrato
₲ 324.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382156
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TAPABOCAS, ALCOHOL EN GEL, GUANTES Y OTROS POR EMERGENCIA SANITARIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción