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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001584
Nro. de Timbrado
14614940
Monto de la Factura
₲ 14.800.000
Nro. de Orden de Pago
305
Fecha de Orden de Pago
23-06-2021
Fecha Emisión Cheque
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.927.473
IVA
₲ 1.345.455
Retención DNCP
₲ 52.204
Retención IVA
₲ 403.637
Retención Renta
₲ 403.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
005/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-199353
Monto Contrato
₲ 14.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.786.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.927.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390301
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera