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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050654
Nro. de Timbrado
14202161
Monto de la Factura
₲ 233.350
Nro. de Orden de Pago
461
Fecha de Orden de Pago
25-08-2021
Fecha Emisión Cheque
11-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.289
IVA
Retención DNCP
₲ 849
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-201946
Monto Contrato
₲ 233.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395281
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BLOCK Y CARATULAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción