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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023251
Nro. de Timbrado
14876250
Monto de la Factura
₲ 65.930.000
Nro. de Orden de Pago
239
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.043.127
IVA
₲ 5.993.636
Retención DNCP
₲ 232.553
Retención IVA
₲ 1.798.091
Retención Renta
₲ 1.798.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-201949
Monto Contrato
₲ 65.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.871.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.043.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu