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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000568
Nro. de Timbrado
14960386
Monto de la Factura
₲ 3.984.000
Nro. de Orden de Pago
511
Fecha de Orden de Pago
09-11-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.749.123
IVA
₲ 108.655
Retención DNCP
₲ 14.053
Retención IVA
Retención Renta
₲ 108.655
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
25/21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-206117
Monto Contrato
₲ 3.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.871.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.749.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392030
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu