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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000802
Nro. de Timbrado
15476563
Monto de la Factura
₲ 3.475.200
Nro. de Orden de Pago
806
Fecha de Orden de Pago
16-11-2022
Fecha Emisión Cheque
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.270.322
IVA
₲ 315.927
Retención DNCP
₲ 12.258
Retención IVA
₲ 94.778
Retención Renta
₲ 94.778
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-201261
Monto Contrato
₲ 6.950.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.944.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.634.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395273
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE WEBHOSTING
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción