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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020230
Nro. de Timbrado
15782671
Monto de la Factura
₲ 18.092.400
Nro. de Orden de Pago
1145
Fecha de Orden de Pago
30-11-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.041.725
IVA
₲ 1.644.764
Retención DNCP
₲ 63.817
Retención IVA
₲ 493.429
Retención Renta
₲ 493.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-197334
Monto Contrato
₲ 36.184.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.184.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.083.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377045
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central