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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009384
Nro. de Timbrado
15293497
Monto de la Factura
₲ 3.995.000
Nro. de Orden de Pago
600
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.759.477
IVA
₲ 363.182
Retención DNCP
₲ 14.091
Retención IVA
₲ 108.955
Retención Renta
₲ 108.955
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ALICIA PERALTA DE NUÑEZ
RUC
2880611-5
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-209832
Monto Contrato
₲ 3.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.991.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.759.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402350
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira