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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002267
Nro. de Timbrado
15266850
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. de Orden de Pago
591
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.116.795
IVA
₲ 590.909
Retención DNCP
₲ 22.927
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 177.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-209420
Monto Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.494.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.116.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira