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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005432
Nro. de Timbrado
14590633
Monto de la Factura
₲ 4.497.000
Nro. de Orden de Pago
271
Fecha de Orden de Pago
30-06-2021
Fecha Emisión Cheque
16-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.231.882
IVA
₲ 408.818
Retención DNCP
₲ 15.862
Retención IVA
₲ 122.645
Retención Renta
₲ 122.645
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACA TECHINCAL SUPPORT SA
RUC
80095054-2
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-200206
Monto Contrato
₲ 4.497.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.493.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.231.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira