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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000322
Nro. de Timbrado
15062537
Monto de la Factura
₲ 6.848.920
Nro. de Orden de Pago
277
Fecha de Orden de Pago
29-10-2021
Fecha Emisión Cheque
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.445.145
IVA
₲ 622.629
Retención DNCP
₲ 24.157
Retención IVA
₲ 186.789
Retención Renta
₲ 186.789
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JHIRSO JOSE LOPEZ GARCIA
RUC
3513261-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-205650
Monto Contrato
₲ 22.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.679.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.361.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392786
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay