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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000835
Nro. de Timbrado
14709805
Monto de la Factura
₲ 11.567.000
Nro. de Orden de Pago
586
Fecha de Orden de Pago
20-09-2021
Fecha Emisión Cheque
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.885.072
IVA
₲ 1.051.545
Retención DNCP
₲ 40.800
Retención IVA
₲ 315.464
Retención Renta
₲ 315.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIT S.A.
RUC
80080099-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-201773
Monto Contrato
₲ 39.927.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.892.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.781.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389302
Nombre de la Licitación
Provisión de Firmas Digitales
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación