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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006807
Nro. de Timbrado
15162245
Monto de la Factura
₲ 459.000
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
14-06-2022
Fecha Emisión Cheque
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 456.913
IVA
₲ 41.727
Retención DNCP
₲ 1.669
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIT S.A.
RUC
80080099-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-201773
Monto Contrato
₲ 39.927.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.892.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.781.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389302
Nombre de la Licitación
Provisión de Firmas Digitales
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación