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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003757
Nro. de Timbrado
14973659
Monto de la Factura
₲ 6.580.900
Nro. de Orden de Pago
242
Fecha de Orden de Pago
28-09-2021
Fecha Emisión Cheque
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.192.925
IVA
₲ 598.264
Retención DNCP
₲ 23.213
Retención IVA
₲ 179.479
Retención Renta
₲ 179.479
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-202133
Monto Contrato
₲ 6.580.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.575.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.192.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393859
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Electricidad
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu