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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000262
Nro. de Timbrado
15261801
Monto de la Factura
₲ 7.098.380
Nro. de Orden de Pago
17181
Fecha de Orden de Pago
14-12-2021
Fecha Emisión Cheque
08-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.686.158
IVA
₲ 645.307
Retención DNCP
₲ 25.038
Retención IVA
₲ 193.592
Retención Renta
₲ 193.592
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-197379
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.550.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.130.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378381
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DISPENSADORES DE AGUA FRIA Y CALIENTE PARA LA D.G.R.P. - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia