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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076801
Nro. de Timbrado
14307443
Monto de la Factura
₲ 9.921.300
Nro. de Orden de Pago
546
Fecha de Orden de Pago
21-09-2021
Fecha Emisión Cheque
15-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.336.395
IVA
₲ 901.936
Retención DNCP
₲ 34.995
Retención IVA
₲ 270.581
Retención Renta
₲ 270.581
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-204090
Monto Contrato
₲ 9.921.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.912.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.336.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395276
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOCOS, CABLES, TUBOS FLUORESCENTES Y OTROS AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción