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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000547
Nro. de Timbrado
15073639
Monto de la Factura
₲ 2.299.165
Nro. de Orden de Pago
414
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
26-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.226.009
IVA
₲ 209.015
Retención DNCP
₲ 8.361
Retención IVA
₲ 62.705
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MARZANO DEFELICE
RUC
1039593-8
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-206145
Monto Contrato
₲ 28.998.818
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.973.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.513.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391576
Nombre de la Licitación
Servicios de Fumigación, Limpieza de Patios y Recolección de Residuos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu