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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000549
Nro. de Timbrado
15073639
Monto de la Factura
₲ 2.020.037
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
26-04-2022
Fecha Emisión Cheque
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.955.763
IVA
₲ 183.640
Retención DNCP
₲ 7.346
Retención IVA
₲ 55.092
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MARZANO DEFELICE
RUC
1039593-8
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-206145
Monto Contrato
₲ 28.998.818
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.973.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.513.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391576
Nombre de la Licitación
Servicios de Fumigación, Limpieza de Patios y Recolección de Residuos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu