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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000557
Nro. de Timbrado
15073639
Monto de la Factura
₲ 3.304.817
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
26-08-2022
Fecha Emisión Cheque
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.109.984
IVA
₲ 300.438
Retención DNCP
₲ 11.657
Retención IVA
₲ 90.131
Retención Renta
₲ 90.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MARZANO DEFELICE
RUC
1039593-8
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-206145
Monto Contrato
₲ 28.998.818
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.973.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.513.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391576
Nombre de la Licitación
Servicios de Fumigación, Limpieza de Patios y Recolección de Residuos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu