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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Nro. de Timbrado
14439246
Monto de la Factura
₲ 20.676.784
Nro. de Orden de Pago
269
Fecha de Orden de Pago
29-06-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.457.793
IVA
₲ 1.879.708
Retención DNCP
₲ 72.933
Retención IVA
₲ 563.912
Retención Renta
₲ 563.912
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-200205
Monto Contrato
₲ 20.676.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.658.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.457.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira