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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057965
Nro. de Timbrado
14878751
Monto de la Factura
₲ 14.615.000
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
24-08-2021
Fecha Emisión Cheque
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.753.379
IVA
₲ 1.328.636
Retención DNCP
₲ 51.551
Retención IVA
₲ 398.591
Retención Renta
₲ 398.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-203408
Monto Contrato
₲ 14.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.602.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.753.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395345
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS, CUADERNOS, CARTUCHOS, TONER Y OTROS AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción