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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001398
Nro. de Timbrado
16873970
Monto de la Factura
₲ 1.690.000
Nro. de Orden de Pago
341
Fecha de Orden de Pago
29-10-2024
Fecha Emisión Cheque
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.575.080
IVA
₲ 153.636
Retención DNCP
₲ 5.900
Retención IVA
₲ 46.091
Retención Renta
₲ 61.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOMOPY S.R.L.
RUC
80070698-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-206618
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.547.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.485.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399545
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE INTEGRACIÓN ELECTRÓNICA DOMÓTICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay