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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001557
Nro. de Timbrado
17676194
Monto de la Factura
₲ 12.360.000
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
01-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.530.306
IVA
₲ 1.123.636
Retención DNCP
₲ 43.148
Retención IVA
₲ 337.091
Retención Renta
₲ 449.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOMOPY S.R.L.
RUC
80070698-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-206618
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.907.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.015.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399545
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE INTEGRACIÓN ELECTRÓNICA DOMÓTICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay